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瑞洁企业开展内控体系建设专项检查工作
来源:瑞洁塑料管材管件有限公 编辑:倪蒙蒙 时间:2019-09-04 浏览量:

近日,瑞洁企业内控体系建设工作领导小组开展内控体系建设专项检查工作。 

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此次专项检查通过现场检查的方式,围绕内控要素的完整性、覆盖范围、制度修订及制度实行力等开展全面性检查,并抽查了各内控流程控制措施与制度的匹配程度及文件的完整性。

检查中,各部门基本建立了满足自身业务及管理需求的内部控制体系,同时也发现部分实际业务操作与管理制度流程不一致、内控手册流程图表述不够完整清晰等问题。检查结束后,领导小组要求各部门对照此次检查中发现的问题及时整改,查漏补缺,确保企业内控体系建设工作顺利进行。


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